หน้าหลัก
ชื่อผู้ใช้       รหัสผ่าน         
ผลการติดตาม โครงการ / กิจกรรม ปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ
งวดที่   1 ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม)      2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)

ตารางติดตามการกรอกข้อมูลของส่วนงาน
ลำดับ ส่วนงาน ปย.1 ปย.2
งวด1 งวด2 ปี 2560
1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
3 คณะดนตรีและการแสดง
4 คณะพยาบาลศาสตร์
5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ
9 คณะวิทยาศาสตร์
10 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
11 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
12 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์
15 คณะศึกษาศาสตร์
16 คณะสหเวชศาสตร์
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 คณะอัญมณี
19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 คณะเทคโนโลยีทางทะเล
21 คณะเภสัชศาสตร์
22 คณะแพทยศาสตร์
23 คณะโลจิสติกส์
24 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
25 วิทยาลัยนานาชาติ
26 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
27 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
28 สถาบันภาษา
29 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
30 สำนักคอมพิวเตอร์
31 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
32 สำนักงานอธิการบดี
33 สำนักบริการวิชาการ
34 สำนักพัฒนานวัตกรรม
35 สำนักพัฒนาสารสนเทศและการเรียนการสอน
36 สำนักหอสมุด
37 โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ลำดับ ด้าน รวม
1 ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 15 1 39 0 55
2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 21 0 62 1 84
3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 1 30 0 33
4 ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 13 0 11 1 25
5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 13 0 81 0 94
รวม   64 2 223 2 291

รายงานจำนวนความเสี่ยงตามด้านยุทธศาสตร์
ลำดับ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนความเสี่ยง
ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1 กระบวนการจัดการศึกษา 33
2 การรับนิสิต 15
3 การสำเร็จการศึกษา 6
ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ
1 การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 5
2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 6
3 บุคลากรมีจำนวนที่สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ 2
4 การบริการวิชาการด้านการรักษาพยาบาล 2
5 การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย 17
6 แหล่งทุนวิจัย 12
7 การรายงานผลโครงการวิจัย/โครงการบริการวิชาการ 2
8 ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 4
9 การป้องกันหนี้สูญจาการให้บริการ 0
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย 5
11 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 5
12 ความปลอดภัยของห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการวิจัย 8
13 การพัฒนานักวิจัยใหม่ 6
14 จรรยาบรรณนักวิจัย 4
15 การจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อบริการวิชาการ 8
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1 คณาจารย์ 23
2 บุคลากร 11
ด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
1 การบูรณาการการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 9
2 การกำหนดแผนการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 9
3 การจัดโครงการการด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 3
4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 4
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
1 แผนการเงินและงบประมาณ 20
2 การเงินและพัสดุ (การเงินจ่ายและพัสดุ) 18
3 การเงินและพัสดุ (การจัดเก็บพัสดุ) 6
4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 9
5 ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย 16
6 การจัดการประชุม 4
7 การบริหารสถานที่ 5
8 การรับเงิน 4
9 การรับส่งเอกสาร 1
10 การบริหารจัดการ 8